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北京市海淀区文化委员会2016年度部门决算说明

发布日期:2017-07-28
文件来源:
编辑:海淀区文化委员会

2016年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

海淀区文化委员会是负责本区公共文化服务、文化市场管理、文化遗产保护等的区政府工作部门。

(二)部门决算单位构成

北京市海淀区文化委员会属行政机关,2016年度在职人员全部为公务员。下有3个财政全额拨款事业单位:海淀区图书馆、海淀区文化馆、海淀区文物保护中心(海淀区博物馆)。

   二、2016年收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入总计32242.91万元,其中:本年收入26596.75万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余5646.16万元。

2016年度支出总计32242.91万元,与2016年年初部门预算支出总计相比,增加7905.31万元,增长32.48%。主要原因:部分项目使用上年结转资金、年中安排创建国家公共文化服务体系示范区活动经费等。

三、2016年度收入决算情况说明

2016年度本年收入合计26596.75万元,具体情况如下:

(一)财政拨款收入26446.4万元,占本年收入合计的99.43%。收入情况:一般公共服务支出0.6万元,教育支出333.66万元,科学技术支出238.43万元,文化体育与传媒支出24655.37万元,社会保障和就业支出1118.34万元,城乡社区支出100万元。

(二)事业收入60万元,占本年收入合计的0.23%。收入情况:培训收入60万元。

(三)其他收入90.35万元,占本年收入合计的0.34%。收入情况:市拨专款收入90.35万元。

四、2016年度支出决算情况说明

2016年度本年支出合计20711.07万元,具体情况如下:

(一)基本支出5030.69万元,占本年支出合计的24.29%。主要用于人员经费以及水电费、物业管理费、供暖费等维持机构运转的基本经费。

(二)项目支出15680.38万元,占本年支出合计的75.71%。主要用于文化活动、群众文化、非遗保护、文物修缮、市场监管、培训支出等。

(三)其他事项情况说明:

12016年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区文化委员会、北京市海淀区文物保护中心(海淀区博物馆)、北京市海淀区文化馆、北京市海淀区图书馆,服务内容包括北部文化中心图书馆、文化馆服务外包,图书购置,车辆租赁、维修和保养服务,物业管理服务,印刷、法律咨询等,支出总额4415.7万元 。

22016年政府采购支出总额6848.24万元。

3. 固定资产总额8255.5万元,其中:车辆24辆,547.09万元;单价50万元以上的设备2台(套),307.4万元。

五、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入总计32092.56万元,其中:一般公共预算财政拨款26446.4万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余5646.16万元,其中:一般公共预算财政拨款    5596.16万元,政府性基金预算财政拨款50万元。

2016年度财政拨款支出总计32092.56万元,与2016年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加7814.96万元,增长32.19%。主要原因:部分项目使用上年结转资金、年中安排创建国家公共文化服务体系示范区活动经费等。

六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出20570.27万元,占本年支出合计的100%。同2016年年初部门预算相比,减少3707.33万元,减少15.27%。主要原因:部分文化、文物类项目未结项,资金按合同条款支付等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算0.6万元,比2016年年初预算增加0.6万元,增长100%。其中:

“其他共产党事务支出”(款,下同)2016年度决算0.6万元,比2016年年初预算增加0.6万元,增长100%。主要原因:年中安排重点关注课题研究经费。

2、“教育支出”()2016年度决算263.91万元,比2016年年初预算减少69.75万元,减少20.9%。其中:

“进修及培训”(款)2016年度决算263.91万元,比2016年年初预算减少69.75万元,减少20.9%。主要原因:部分项目压缩了培训时间,同时利用单位内部会议室进行培训等。

3、“科学技术支出”()2016年度决算214.44万元,比2016年年初预算增加214.44万元,增长100%。其中:

“科学技术管理事务”(款)2016年度决算214.44万元,比2016年年初预算增加214.44万元,增长100%。主要原因:年中安排北部文化中心图书馆自助借还系统经费。

4、“文化体育与传媒支出”()2016年度决算19214.94万元,比2016年年初预算减少3883.68万元,减少16.81%。其中:

“文化”(款)2016年度决算12348.68万元,比2016年年初预算减少3196.16万元,减少20.56%。主要原因:部分项目未完工,资金按合同条款支付。

“文物”(款)2016年度决算5642.25万元,比2016年年初预算减少1894.73万元,减少25.14%。主要原因:部分文物修缮项目未结项,资金按合同条款支付。

“其他文化体育与传媒支出(款)”2016年度决算1224.01万元,比2016年年初预算增加1207.21万元,增长7185.77%。主要原因:年中安排文化服务体系建设专项资金等。

5、“社会保障和就业支出”()2016年度决算829.88万元,比2016年年初预算减少15.44万元,减少1.83 %。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算829.88万元,比2016年年初预算减少15.44万元,减少1.83 %。主要原因:根据人社局通知,退休人员部分工资由基金发放,不由单位发放。

6、“城乡社区支出”()2016年度决算46.5万元,比2016年年初预算增加46.5万元,增长100 %。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2016年度决算46.5万元,比2016年年初预算增加46.5万元,增长100 %。主要原因:年中安排创建国家公共文化服务体系示范区活动经费。

七、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2016年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

(一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况

2016年度财政拨款基本支出4971.52万元,占本年支出合计的24%。同2016年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,减少12.16万元,减少0.24%。主要原因:节约能源,减少开支等。

(二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况

1、“工资福利支出”(类,下同)2016年度决算2709.26万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加281.85万元,增长11.61%。主要原因:受统一调资影响,增加在职人员相关经费。其中:一般公共预算财政拨款2709.26万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

1)基本工资(款,下同)2016年度决算810.49万元,比2016年年初预算增加259.26万元,增长47.03%。主要原因:受统一调资的影响,增加在职人员工资。

2)“津贴补贴”(款)2016年度决算590.29万元,比2016年年初预算增加123.01万元,增长26.32%。主要原因:受统一调资的影响,增加在职人员津贴补贴。

3)“奖金”(款)2016年度决算16.12万元,比2016年年初预算减少32.88万元,减少67.1%。主要原因:在职人员退休,奖金支出减少。

4)“其他社会保障缴费”(款)2016年度决算368.04万元,比2016年年初预算减少232.57万元,减少38.72%。主要原因:机关事业单位养老保险制度改革,科目调整。

5)“伙食补助费”(款)2016年度决算20.32万元,比2016年年初预算增加20.32万元,增长100%。主要原因:年中安排此项经费。

6)“绩效工资”(款)2016年度决算568.26万元,比2016年年初预算减少84.54万元,减少12.95%。主要原因:事业单位在职人员退休,绩效工资支出减少。

7)“机关事业单位基本养老保险缴费”(款)2016年度决算185.19万元,比2016年年初预算增加185.19万元,增加100%。主要原因:机关事业单位养老保险制度改革,科目调整。

8)“其他工资福利支出”(款)2016年度决算150.55万元,比2016年年初预算增加44.06万元,增长41.37%。主要原因:受统一调资的影响,增加在职人员相关经费。

2、“商品和服务支出”(类)2016年度决算711.22万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少94.66万元,减少11.75%。主要原因:节约能源,减少相关经费支出。其中:一般公共预算财政拨款711.22万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

1)办公费(款,下同)2016年度决算22.59万元,比2016年年初预算减少0.21万元,减少0.92%。主要原因:节约能耗,减少开支。

2)“印刷费”(款)2016年度决算0.02万元,比2016年年初预算增加0.02万元,增长100%。主要原因:年中安排此经费支出。

3)“手续费”(款)2016年度决算0.19万元,比2016年年初预算增加0.19万元,增长100%。主要原因:年中安排此经费支出。

4)“水费”(款)2016年度决算3.29万元,比2016年年初预算减少5.22万元,减少61.34%。主要原因:节约能源,减少开支。

5)“电费”(款)2016年度决算42.79万元,比2016年年初预算增加3.61万元,增长9.21%。主要原因:2016年重点、临时性工作增加,相应办公室照明时长增长。

6)“邮电费”(款)2016年度决算13.07万元,比2016年年初预算减少2.13万元,减少14.01%。主要原因:节约能源,减少能耗费用。

7)“取暖费”(款)2016年度决算52.04万元,比2016年年初预算减少7.21万元,减少12.17%。主要原因:节约能源,减少开支。

8)“物业管理费”(款)2016年度决算311.00万元,比2016年年初预算减少73.49万元,减少19.11%。主要原因:办公楼层进行装修等,相应管理费减少。

9)“差旅费”(款)2016年度决算6.86万元,比2016年年初预算减少8.34万元,减少54.87%。主要原因:外出减少,节省开支。

10)“维修(护)费”(款)2016年度决算20.86万元,比2016年年初预算增加10.1万元,增加93.87%。主要原因:办公设备老旧,维修费用增加等。

11)“租赁费”(款)2016年度决算23.81万元,比2016年年初预算增加4.81万元,增长25.32%。主要原因:场地相关租赁费支出增加。

12)“会议费”(款)2016年度决算2.38万元,比2016年年初预算减少43.12万元,减少94.77%。主要原因:部分项目压缩了会议时间,节省开支。

13)“专用材料费”(款)2016年度决算0.58万元,比2016年年初预算增加0.58万元,增长100%。主要原因:年中安排此经费。

14)“劳务费”(款)2016年度决算1.75万元,比2016年年初预算增加1.75万元,增长100%。主要原因:年中安排此经费。

15)“委托业务费”(款)2016年度决算66.00万元,比2016年年初预算增加66.00万元,增长100%。主要原因:年中安排此经费。

16)“工会经费”(款)2016年度决算34.03万元,比2016年年初预算增加1.17万元,增长3.56%。主要原因:受统一调资的影响,工会经费相应增加。

17)“福利费”(款)2016年度决算46.31万元,比2016年年初预算减少5.9万元,减少11.3%。主要原因:在职人员转退休,相关福利费减少。

18)“公务用车运行维护费”(款)2016年度决算21.33万元,比2016年年初预算减少36.03万元,减少62.81%。主要原因:加强车辆管理,较好地实施车辆限行、停驶、节油措施等。

19)“其他交通费用”(款)2016年度决算3.84万元,比2016年年初预算增加3.84万元,增长100%。主要原因:年中安排此项经费。

20)“其他商品和服务支出”(款)2016年度决算38.48万元,比2016年年初预算减少5.06万元,减少11.62%。主要原因:节约开支,减少相关费用支出。

3、“对个人和家庭补助支出”(类)2016年度决算1520.55万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少210.84万元,减少12.18%。主要原因:根据人社局通知,退休人员部分工资由基金发放,不由单位发放。其中:一般公共预算财政拨款1520.55万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

1)“离休费”(款)2016年度决算83.09万元,比2016年年初预算增加13.6万元,增加19.57%。主要原因:受统一调资影响,增加离休人员离休费。

2)“退休费”(款)2016年度决算632.26万元,比2016年年初预算减少316.75万元,减少33.38%。主要原因:根据人社局通知,退休人员部分工资由基金发放,不由单位发放。

3)“抚恤金”(款)2016年度决算42.9万元,比2016年年初预算增加42.9万元,增长100%。主要原因:因单位有去世人员,年中安排此项经费。

4)“医疗费”(款)2016年度决算42.75万元,比2016年年初预算减少11.25万元,减少20.83%。主要原因:事业单位改革评剧团并入文化馆造成。

5)“住房公积金”(款)2016年度决算228.77万元,比2016年年初预算增加11.21万元,增长5.15%。主要原因:受统一调资的影响,住房公积金费用增加。

6)“提租补贴”(款)2016年度决算15.47万元,比2016年年初预算增加3.47万元,增长28.92%。主要原因:受职称、年龄等影响,提租补贴增加。

7)“购房补贴”(款)2016年度决算316.13万元,比2016年年初预算增加35.55万元,增长12.67%。主要原因:受统一调资的影响,购房补贴增加。

8)“采暖补贴”(款)2016年度决算51.13万元,比2016年年初预算减少21.84万元,减少29.93%。主要原因:2016年单位人员减少,相应支出减少。

9)“物业服务补贴”(款)2016年度决算52.65万元,比2016年年初预算减少22.19万元,减少29.65%。主要原因:2016年单位人员减少,相应支出减少。

10)“其他对个人和家庭的补助支出”(款)2016年度决算55.4万元,比2016年年初预算增加54.47万元,增长5856.99%。主要原因:2016年事业单位增加职工物业费和供暖费支出等。

4、“其他资本性支出”(类)2016年度决算30.49万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加11.49万元,增加60.47%。主要原因:评剧团并入文化馆,购置设备等。其中:一般公共预算财政拨款30.49万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

1)“办公设备购置”(款)2016年度决算27.62万元,比2016年年初预算增加8.62万元,增长45.37%。主要原因:评剧团并入文化馆,购置家具等。

2)“专用设备购置”(款)2016年度决算1.1万元,比2016年年初预算增加1.1万元,增长100%。主要原因:年中安排此项经费,用于评剧团并入文化馆购置专用设备等。

3)“信息网络及软件购置更新”(款)2016年度决算1.77万元,比2016年年初预算增加1.77万元,增长100%。主要原因:年中安排此项经费,用于购置用友固定资产管理系统等。

九、2016年度本单位无绩效评价自评项目。

 

2016年度收入决算表.docx
2016年度支出决算表.docx
2016年度财政拨款收入支出决算总表.docx
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表.docx
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表.docx
2016年度收入支出决算总表.docx
2016年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表.docx